bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 134.606 | 132.040 | 131.371 | 127.146 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 134.606 | 132.040 | 131.371 | 127.146 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 5.620 | 5.766 | 5.131 | 5.131 | 1.431 |
Overige (neutrale) mutaties | 13.128 | 15.005 | 9.128 | 7.765 | 131.569 |
Lasten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 153.354 | 152.811 | 145.630 | 140.042 | 133.000 |
Neutrale mutaties
De belangrijkste mutaties bestaan uit de de trend (€ 3,2 mln.), de regiodeal (€ 3,1 mln.) en de gestegen baten (€ 1,4 mln.).
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 19.768 | 20.020 | 20.392 | 18.806 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 19.768 | 20.020 | 20.392 | 18.806 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 2.873 | 2.642 | 2.501 | 2.671 | 19.322 |
Baten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 22.641 | 22.662 | 22.893 | 21.477 | 19.322 |
Neutrale mutaties
De baten zijn gestegen vanwege de actualisatie van de leges (€ 0,6 mln.) en gebruik buitenruimte (€ 0,8 mln.). Daarnaast is er een bijdrage van het Rijk voor de regiodeal Zuidwest (€ 0,8 mln.)
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2025 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Investeringsgebieden | 1.331 | 2.600 | 2.300 | 1.631 |
1.331 | 2.600 | 2.300 | 1.631 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2025 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2025 | Waarvan in 2025 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2025 | |
IHP Spelen | 8.950 | div | 6.399 | 2.176 | 0 | 2.176 |
KCC Portaal burgerzaken | 1.235 | 2026 | 462 | 254 | 0 | 254 |
Wijkpark Cromvliet | 3.230 | 2027 | 174 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 13.415 | 7.034 | 2.429 | 0 | 2.429 | |