Programma's

Overhead

Overhead

Portefeuillehouder: Hilbert Bredemijer

Ambitie

De overheadfunctie zorgt voor een goede besturing van de organisatie en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Samenvatting

Dit programma maakt de overhead bij de gemeente zichtbaar. Het geeft ook inzicht in de indirecte kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het behalen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma’s.
Het overzicht van het totale apparaat inclusief de apparaatskosten van het primaire proces staat in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Hiermee krijgt de raad inzicht in de omvang en aard van de totale apparaatslasten van de gemeente Den Haag. Ook de beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering staan in de bedrijfsvoeringsparagraaf, zowel voor het geheel als voor de afzonderlijke disciplines.

Onderdelen van overhead zijn:

  • Leidinggevenden en managementondersteuning in het primair proces;
  • Centraal georganiseerde bedrijfsvoeringsvoeringsfuncties (communicatie, facilitaire zaken en huisvesting, financiën en control, ICT,  inkoop, juridische zaken, personeel en organisatie) ;
  • Bestuursadvisering en -ondersteuning voor het college van B&W.

De kerndoelen zijn:

  • Transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead.
  • Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.

bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

376.771

398.583

399.793

390.035

381.915

379.542

Baten

12.215

4.507

3.299

2.376

2.376

2.376

Saldo exclusief reserves

364.556

394.076

396.494

387.659

379.539

377.166

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Saldo inclusief reserves

364.556

394.076

396.494

387.659

379.539

377.166

 
De lasten en baten voor 2025 zijn als volgt onderverdeeld over de activiteiten binnen dit programma. In deze tabel zijn de lasten en toevoegingen bij elkaar opgeteld, evenals de baten en onttrekkingen.

Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000

Activiteiten 2025

Lasten

Baten

Saldo

1.

Centrale bedrijfsvoering

237.346

643

236.703

2.

Overhead primair proces

145.281

2.656

142.625

3.

Ondersteuning bestuur

17.166

0

17.166

Totaal

399.793

3.299

396.494

Deze pagina is gebouwd op 09/26/2024 09:27:08 met de export van 09/24/2024 15:21:22