Overhead
Portefeuillehouder: Hilbert Bredemijer
Ambitie
De overheadfunctie zorgt voor een goede besturing van de organisatie en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Samenvatting
Dit programma maakt de overhead bij de gemeente zichtbaar. Het geeft ook inzicht in de indirecte kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het behalen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma’s.
Het overzicht van het totale apparaat inclusief de apparaatskosten van het primaire proces staat in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Hiermee krijgt de raad inzicht in de omvang en aard van de totale apparaatslasten van de gemeente Den Haag. Ook de beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering staan in de bedrijfsvoeringsparagraaf, zowel voor het geheel als voor de afzonderlijke disciplines.
Onderdelen van overhead zijn:
- Leidinggevenden en managementondersteuning in het primair proces;
- Centraal georganiseerde bedrijfsvoeringsvoeringsfuncties (communicatie, facilitaire zaken en huisvesting, financiën en control, ICT, inkoop, juridische zaken, personeel en organisatie) ;
- Bestuursadvisering en -ondersteuning voor het college van B&W.
De kerndoelen zijn:
- Transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead.
- Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Realisatie | Begroting | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 376.771 | 398.583 | 399.793 | 390.035 | 381.915 | 379.542 |
Baten | 12.215 | 4.507 | 3.299 | 2.376 | 2.376 | 2.376 |
Saldo exclusief reserves | 364.556 | 394.076 | 396.494 | 387.659 | 379.539 | 377.166 |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo inclusief reserves | 364.556 | 394.076 | 396.494 | 387.659 | 379.539 | 377.166 |
De lasten en baten voor 2025 zijn als volgt onderverdeeld over de activiteiten binnen dit programma. In deze tabel zijn de lasten en toevoegingen bij elkaar opgeteld, evenals de baten en onttrekkingen.
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||
Activiteiten 2025 | Lasten | Baten | Saldo | |
1. | Centrale bedrijfsvoering | 237.346 | 643 | 236.703 |
---|---|---|---|---|
2. | Overhead primair proces | 145.281 | 2.656 | 142.625 |
3. | Ondersteuning bestuur | 17.166 | 0 | 17.166 |
Totaal | 399.793 | 3.299 | 396.494 |