Mobiliteit

In 2025 stijgen de lasten met circa € 25,6 mln. Hiervan heeft  € 9,1 mln. betrekking op de toegenomen kosten voor parkeerexploitatie mede door de uitbreiding van parkeergebieden. Verder is vanuit de budgettaire ruimte € 0,6 mln. structureel ingezet voor de exploitatie van de bewaakte fietsenstallingen. Voor projecten voor het verbeteren van duurzame mobiliteit (Eneco-middelen) is € 20,1 mln. beschikbaar. Verder nemen de kapitaallasten toe met € 2 mln. voor de investeringen die in 2023 gereed zijn en/of in gebruik zijn genomen. Hiertegenover staat dat de lasten met € 6,9 mln. afnemen, waarvan € 2,1 mln. i.v.m. de actualisatie van de reserve centrum noord, € 1,7 mln. toevoeging aan reserve activa voor de bomenbuurt en € 3,1 mln. voor het overhevelen van de activiteit Parkeerbelasting naar programma 15 Financiën.

De lasten in jaarschijf 2027 circa € 27 mln. af ten opzichte van jaarschijf 2026. De belangrijkste wijzigingen zijn: lagere lasten voor de parkeerexploitatie (€ 2 mln.),  afloop van de incidentele middelen voor pilot gratis openbaar (€ 2 mln.) vervoer en programma fiets (€ 5 mln.) en incidentele middelen voor verbetering mobiliteitsdoorstroming (her fasering van 2024 naar 2026) (€ 8 mln.) en lagere lasten voor de uitvoering van reserves Centrum Noord (€ 4,3 mln.) en Parkeren & handhaven (€ 1,9 mln.).  

In 2025 nemen de baten af met circa € 101 mln. Dit is voor € 98,9 mln. het gevolg van het overhevelen van de activiteit Parkeerbelasting naar programma 15 Financiën. Daarnaast wordt, door de actualisatie van de mobiliteitsprojecten in het centrum € 2,1 mln. minder onttrokken aan de reservecentrum Noord.

De baten in jaarschijf 2027 nemen  € 105,2 mln. af ten opzichte van jaarschijf 2026. Dit betreft voornamelijk: de overheveling van activiteit Parkeerbelasting naar programma 15 Financiën (€ 102,1 mln.), lagere onttrekkingen aan de reserves centrum Noord (€ 1,3 mln.) en de reserve Parkeren & Handhaven ( € 1,9 mln.) omdat deze reserves  zijn uitgevoerd en aflopen.

In 2025 wordt ruim € 119 mln. geïnvesteerd. Bij de begrotingsactualisatie en meerjarenbegroting 2025-2028 zijn de volgende investeringskredieten aangepast:

Mobiliteitshubs Zuidwest:
Voor de gebiedsontwikkeling Den Haag Zuidwest worden drie mobiliteitshubs gerealiseerd met investeringswaarde van € 11,5 mln. Den Haag stelt hiervan € 7,2 mln. beschikbaar en het Rijk betaald € 4,3 mln.

Netwerk Randstadrail (Invoer Nieuwe Tram Haagse Regio):
De kosten voor de tramlijnen 6 en 12 (projecten nog in ontwerpfase) worden door vertragingen en hogere ramingen lopen op. Deze extra kosten worden geschat op € 6 mln. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst betaald Den Haag hier 25% van. Hiervoor is het investeringskrediet verhoogd met € 1,55 mln. Verder is het investeringskrediet voor de overige lopende projecten verhoogd met € 2,5 mln.

Ongelijkvloerse verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg:
Naar aanleiding van de bestuursovereenkomst wordt de gemeentelijke bijdrage geïndexeerd. Hiermee is het investeringskrediet met € 2 mln. verhoogd van € 22 mln. naar € 24 mln.  

Parkeergarages:
Om de parkeergarage aan de Apeldoornselaan operationeel te krijgen en te houden is een grootschalige renovatie nodig. Na een uitgevoerde markconsultatie blijkt dat het beschikbare krediet  van € 4,6 mln. en is circa € 1,8 mln. extra nodig. Het investeringskrediet is hiermee verhoogd.

Per activiteit bij het onderdeel  "Wat gaan we ervoor doen" zijn de investeringen nader toegelicht die in 2025 in uitvoering zijn.