Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

De vastgestelde begroting 2024 – 2027 voor het programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid kent een structurele basis die – met uitzondering van het onderdeel Jeugd – over de jaren vrijwel gelijk blijft en ieder jaar trendmatig stijgt. Deze basis vormt circa 85 % van het budget van het Programma. De overige 15 procent van het budget bestaat uit incidentele middelen welke ook – met uitzondering van het onderdeel Jeugd – vrijwel gelijk blijven qua budget. Dit komt omdat de baten die hier tegenover staan eveneens stabiel zijn. Hier en daar schommelen deze budgetten.

De grootste reden van de aflopende reeks budgetten tussen 2024 en 2028 komt met name door het onderdeel Jeugd waarvoor een aflopende reeks is begroot vanwege de dalende incidentele extra middelen die de gemeente ontvangt vanuit de Hervormingsagenda vanuit het Rijk

Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn verschillende mutaties voorgesteld, deze zullen hieronder grof worden geschetst:

inzet budgettaire ruimte

·          Dit betreft primair budget voor de permanente winteropvang

Overige (neutrale) mutaties

·          Nieuwkomers: In 2024 wordt € 56 mln. begroot voor de activiteit Nieuwkomers. Dit is budgetneutraal (zie ook baten). Deze middelen waren nog niet eerder opgenomen omdat jaarlijks wordt bezien wat het budget is dat de gemeente ontvangt.
·         Meicirculaire: vanuit de Meicirculaire ontvangt de gemeente voor de jaren 2025 t/m 2028 verschillende extra middelen voor het uitvoeren van taken binnen dit programma (€ 10,7 mln. in 2024, € 27 mln. in 2025 en € 11 mln. in de jaren 2026, 2027 en 2028). Dit betreft onder andere het Besparingsverlies Jeugd (€ 16 mln. in 2025), middelen voor het Nationaal Actieplan Dakloosheid en loon- en prijsbijstellingBeschermd wonen.
·         Trend: Voor 2024 t/m 2028 is nacalculatorisch € 3 mln. aan trend opgenomen. Voor 2025 t/m 2028 is voorcalculatorisch € 18 mln. aan trend opgenomen.
·         Reserves: Voor 2024 zijn verschillende mutaties reserves begroot, namelijk: € 13,8 mln. vanuit de programmareserve naar het programma voor het tekort op Jeugdzorg, € 21,8 mln. voor de dotatie reserve nieuwkomers en een onttrekking van € 5 mln. vanuit de Maatschappelijke opvang reserves (€ 7,8 mln. in 2025 en € 3,5 mln. in 2026)
·         Actualisatie staand beleid: Op verschillende onderdelen wordt jaarlijks de begroting geactualiseerd. Deze zijn per saldo altijd neutraal (dit kan ook neutraal over programma zijn, bijvoorbeeld een schuif met overhead). Voor dit programma betreft de grootste post € 7,3 mln. in 2024 voor de actualisatie van de GGD Lokale en Overig taken (met name het opvoeren van de middelen voor het uitvoeren van werkzaamheden rondom Corona gefinancierd vanuit het Rijk). Hiertegenover staan ook baten.
·         Verminderen intern verrekenen: Vanaf 2025 is € 8 mln. structureel overgeheveld naar DBV voor het verminderen van intern verrekenen.
·         Overhead: Vanuit DBV is vanaf 2025 € 7,5 mln. extra overhead toegerekend aan het programma vanwege een correctie kostenverdeling Overhead

• Divers: Tot slot zijn er diverse kleinere begrotingsmutaties gemaakt o.a. voor te verwachte subsidies en mutaties tussen diensten.

De vastgestelde begroting 2024 – 2027 voor het programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid toont een redelijk stabiele reeks. De verschillen betreffen met name subsidies die nog niet zijn opgenomen in de begroting. Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn verschillende mutaties voorgesteld, deze zullen hieronder grof worden geschetst:

Overige (neutrale) mutaties

• Nieuwkomers: In 2024 wordt € 56 mln. begroot voor de activiteit Nieuwkomers. Dit is budgetneutraal (zie ook lasten). Deze middelen waren nog niet eerder opgenomen omdat jaarlijks wordt bezien wat het budget is dat de gemeente ontvangt.
• Reserves: Voor 2024 zijn verschillende mutaties reserves begroot. Qua baten betreft het 8,8 mln. voor de dotatie reserve nieuwkomers, € 5,5 mln. herfasering van reserves bij Maatschappelijke opvang (€ 7,8 mln. in 2025 en € 3,5 mln. in 2026) en € 4,4 mln. voor de reserve Nieuwkomers (€ 2,9 mln. in 2025 en € 1,9 mln. in 2026 en 2027).
• Actualisatie staand beleid: Op verschillende onderdelen wordt jaarlijks de begroting geactualiseerd. Deze zijn per saldo altijd. Voor dit programma betreft de grootste post € 9,0 mln. in 2024 voor de actualisatie van de GGD Lokale en Overig taken. Hiertegenover staan ook lasten verdeeld over programma 8 en 16 (Overhead). Daarnaast zijn de baten de Ambulancedienst en Veilig thuis geactualiseerd.
• Divers: Tot slot zijn er diverse kleinere begrotingsmutaties gemaakt o.a. voor te verwachte subsidies zoals Brede Spuk Sport en Bewegen en de SiSa regelingen Kansrijke wijk en de Regiodeal.

Reserve Maatschappelijk Opvang
In 2025 worden middelen onttrokken voor kosten die worden gemaakt in het kader van het realiseren van uitstroomwoningen en voor de realisatie van de actielijnen die onderdeel zijn van het beleidskader.

Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg
In 2025 worden middelen onttrokken voor de inzet bij de realisatie van de actielijnen die onderdeel zijn van het beleidskader. Daarnaast worden middelen onttrokken voor kosten voor de Haagse aanpak gendergerateerd geweld (RIS317334) en de subsidieregeling preventie en vroegsignalering (RIS316106).

 Reserve Opgave Nieuwkomers
In 2025 worden middelen onttrokken voor het doorbraakplan woningen zorgdoelgroepen en statushouders € 1,0 mln. 2025 (prog 13, Balster) en € 1,9 mln. Jongvolwassen statushouders 15 (prog 8, Balster en Vavier)