Onderwijs

Toelichtende tekst m.b.t. lasten en baten:
De vastgestelde begroting 2024 – 2027 voor het programma Onderwijs heeft een structureel deel dat over de jaren vrijwel gelijk blijft en ieder jaar trendmatig stijgt. Dit deel vormt circa 50 procent van het budget van het programma. De overige 50 procent van het budget bestaat uit incidentele middelen, voornamelijk specifieke uitkeringen (SPUKS) vanuit het Rijk.

De grootste reden van de aflopende reeks budgetten tussen 2024 en verder komt met name doordat er in 2024 wordt geïntensiveerd op Onderwijsachterstandenbeleid, omdat er een groot bedrag is overgebleven uit vorige jaren. Voor de overige jaren staat er een voorlopig bedrag ter hoogte van 40 mln. begroot.

Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn verschillende mutaties voorgesteld, deze zullen hieronder grof worden geschetst:

• SPUK Onderwijsachterstandenbeleid: In 2024 wordt voor 12 mln. meer besteed dan begroot vanwege de intensivering van de activiteiten.
• Overige SPUKS: Daarnaast worden er in 2024 ook verhogingen voorgesteld voor Volwasseneducatie, Kansrijke Wijk, NPO en RMC/VSV. Alles bij elkaar komt neer op 7,5 mln.
• Er is 1,65 mln. bijgekomen voor het leerlingenvervoer vanuit de verwachte onderbesteding WMO vervoer voor 2024. Voor 2025 is dit 1,5 mln. en voor 2026 en verder is dat 1,35 mln. per jaar.
• Voor de actualisatie van Onderwijshuisvesting wordt er een verhoging van 4 mln. voorgesteld.
• Er gaat in 2024 2 mln. naar SZW waaronder 0,9 mln. voor het Jongerenpunt en 1,1 mln. voor de conciërgeregeling.
• Verder gaat er in 2024 ook 1,9 mln. naar DPZ voor de Bibliotheek.
• Voor 2025 zijn de grootste elementen de SPUKS Kansrijke Wijk, Regiodeal en NPO. Verder is er voor Actieplan Taal een verschuiving van 2026 naar 2025.
• Voor 2026 speelt het Jongerenpunt de grootste rol, zowel bij OCW als bij SZW. Verder wat interne mutaties.
• Het resterende saldo bestaat uit diverse interne mutaties.

Daar de SPUKS neutrale mutaties zijn, worden de verhogingen ook aan de batenkant evenveel voorgesteld.

• Het verschil van 3,1 mln. meer baten in 2024 heeft te maken dat er meer negatieve begrotingswijzigingen zijn aan de lastenkant op gemeentelijk budget. Dit heeft betrekking op interne mutaties en mutaties met andere diensten.
• Voor 2025 valt de Reserve Duurzame huisvesting vrij en wordt toegevoegd aan het programma voor 3 mln. Voor 2026 en verder is dat 0,62 mln. per jaar.
• Er is net als aan de lastenkant voor 2025 1,5 mln. bijgekomen aan baten voor leerlingenvervoer. Voor 2026 en verder is dat 1,35 mln. per jaar.
• Het resterende saldo bestaat uit diverse interne mutaties.