bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 85.789 | 82.857 | 77.423 | 75.922 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 85.789 | 82.857 | 77.423 | 75.922 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 300 | 930 | 930 | 1.030 | 1.030 |
Overige (neutrale) mutaties | 8.336 | 8.799 | 10.161 | 7.175 | 83.276 |
Lasten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 94.426 | 92.586 | 88.514 | 84.128 | 84.306 |
Inzet budgettaire ruimte
Voor de onderwerpen vuurwerkshow, huisverbod, inzet camera's en strandveiligheid is er structureel extra geld beschikbaar gekomen. Vanaf 2024 € 0,3 mln., vanaf 2025 € 0,9 mln. en vanaf 2027 € 1,0 mln.
Overige neutrale mutaties
De actualisatie van de rijksregelingen heeft een invloed waardoor een toename van het lasten budget wordt gerealiseerd. deze is neutraal met de stijging van de baten zoals hieronder gepresenteerd. Daarnaast heeft er nog een aantal technische correcties plaatsgevonden met betrekking tot de trend en de toerekening van de lasten aan primair en overhead.
Het verloop in het lasten en baten budget over de jaren heen van de vastgestelde begroting 2024-2027 is toegelicht in de afdoening van motie 'Geen aannames met veiligheid' (RIS317606)
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 15.855 | 13.529 | 8.095 | 8.095 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 15.855 | 13.529 | 8.095 | 8.095 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 4.440 | 2.663 | 4.134 | 1.249 | 9.573 |
Baten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 20.295 | 16.192 | 12.229 | 9.344 | 9.573 |
Overige neutrale mutaties
Hieronder valt de actualisatie van de verschillende rijksregelingen waarbij we geld ontvangen voor verschillende onderwerpen. Deze zijn neutraal aangezien hiertegenover een even groot lasten budget wordt opgenomen.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2025 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer | 955 | 3.286 | 2.039 | 2.202 |
955 | 3.286 | 2.039 | 2.202 | |
Deze reserve is ingesteld om te kunnen voldoen aan de lasten die vallen onder de uitvoer van de regeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Hiervoor is structureel een budget beschikbaar voor de toevoeging (€ 3,3 mln.) en is voor 2025 de verwachte last (€ 2,0 mln.). De regeling loopt nog tot en met 2047.