bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 166.453 | 173.730 | 115.755 | 91.602 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 166.453 | 173.730 | 115.755 | 91.602 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 9.800 | 1.040 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 15.590 | 7.122 | 49.329 | 34.516 | 110.582 |
Lasten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 191.842 | 181.891 | 165.084 | 126.117 | 110.582 |
Inzet budgettaire ruimte 2024 en 2025:
- € 2,5 mln. toevoeging aan de Reserve Grondbedrijf ten behoeve van het realiseren van de schoollocatie Trekvliet;
- € 6,7 mln. aanvullen benodigde weerstandscapaciteit Reserve Grondbedrijf;
- € 1,64 mln. Realisatie Kasteeltuin Binckhorst (incidenteel)
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 113.447 | 95.007 | 78.841 | 65.244 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 113.447 | 95.007 | 78.841 | 65.244 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 2.838 | 11.475 | 19.410 | 12.677 | 74.393 |
Baten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 116.284 | 106.482 | 98.251 | 77.921 | 74.393 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2025 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Grondbedrijf | 17.448 | 21 | 257 | 17.212 |
Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 158 | 0 | 158 | -0 |
Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 5.646 | 0 | 0 | 5.646 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling | 19.126 | 2 | 2.516 | 16.612 |
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 3.824 | 0 | 409 | 3.415 |
Reserve Kostenverhaal Omgevingsplan Binckhorst | 4.331 | 0 | 0 | 4.331 |
Reserve Participatie | 720 | 0 | 410 | 310 |
Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan | 3.725 | 0 | 2.648 | 1.077 |
54.978 | 23 | 6.397 | 48.603 | |
Reserve Voorfinanciering actief grondbeleid:
Om snel in te kunnen spelen op de kansen die zich voordoen als gevolg van expirerende erfpachtrechten is € 5 mln. beschikbaar gesteld voor actief grondbeleid. De middelen zijn toegevoegd aan de nieuwe reserve ‘Voorfinanciering actief grondbeleid’ en zijn bedoeld voor de kosten die voortvloeien uit het opzeggen van erfpachtcontracten van locaties die de gemeente wil reserveren om actief grondbeleid te kunnen voeren. Daarnaast is € 0,57 mln. toegevoegd aan deze nieuwe reserve voor de opstalwaarde van het aflopend erfpacht Mercuriuskwartier. Deze locaties kunnen vervolgens ingezet worden voor het verwezenlijken van gemeentelijke ambities, al dan niet middels actief grondbeleid.
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2025 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) | 173.512 | 3.539 | 0 | 0 | 177.051 |
Voorziening correctie negatieve plannen | -60.747 | 0 | 0 | 0 | -60.747 |
Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder | 9.745 | 191 | 0 | 0 | 9.936 |
Voorziening Bouwleges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Woningsplitsing | 234 | 0 | 0 | 20 | 214 |
122.744 | 3.730 | 0 | 20 | 126.454 | |
De mutatie van de Voorziening Negatieve lopende plannen van € 3,5 mln. in 2025 betreft de toevoeging van rente.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2025 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2025 | Waarvan in 2025 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2025 | |
Geluidswerende middelen Fokker terminal | 1.375 | 2025 | 698 | 698 | 0 | 698 |
Kust gezond diversen | 9.162 | 2026 | 6.364 | 1.331 | 0 | 1.331 |
Midden Boulevard Scheveningen | 30.926 | 2025 | 2.903 | 2.903 | 0 | 2.903 |
Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark) | 16.636 | 2025 | 16.636 | 3.636 | 0 | 3.636 |
Vernieuwing WebGis | 1.475 | 2025 | 200 | 200 | 0 | 200 |
Totaal | 59.574 | 26.801 | 8.768 | 0 | 8.768 | |
In 2025 wordt € 8,8 mln. geïnvesteerd. Bij de begrotingsactualisatie en meerjarenbegroting 2025-2028 zijn de volgende investeringsbedragen geraamd en -kredieten aangepast:
Kust gezond diversen en Midden Boulevard Scheveningen
De realisatie van de Midden Boulevard Scheveningen en de openbare ruimte rondom Kurhaus (Kust Gezond diversen) zijn onderdeel van het programma de Kust Gezond. Het grootste deel van de investeringen Midden Boulevard Scheveningen is gedaan in 2024 en loopt door in 2025. Deze middelen zijn gereserveerd voor de laatste fase van het project (oplevering en overdracht).
Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark)
Het investeringskrediet wordt in deze begroting verhoogd naar € 16,6 mln. hetgeen nodig is voor de onrendabele top parkeergarage Binckpark.