bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 329.466 | 329.594 | 324.702 | 315.141 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 329.466 | 329.594 | 324.702 | 315.141 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 1.200 | 950 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Overige (neutrale) mutaties | 20.984 | 24.456 | 27.960 | 13.471 | 328.260 |
Lasten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 351.650 | 355.000 | 354.212 | 330.163 | 329.810 |
De lasten stijging in 2025 komt vooral omdat de uitgaven zijn geïndexeerd en de actualisatie van de kapitaalslasten a.g.v. afgeronde projecten. Verder zijn er hogere uitgaven die worden gedekt uit inkomsten van diverse leges en heffingen (met name afvalstoffenheffing € 3,9 mln. en rioolheffing € 1,9 mln.). Tevens zijn er twee nieuwe reserves ingesteld waarvan ook de uitgaven zijn begroot. Het betreft de reserve Dier en Natuur (€ 5,5 mln.) en de reserve Zwerfafval (€ 2 mln.).
Daarnaast zijn de uitgaven van bestaande reserves Werk met Werk, verduurzaming openbare verlichting en 1 straatreinigingsorganisatie geactualiseerd ad. € 7,5 mln.
De terugval in 2027 t.o.v. 2026 komt omdat de incidentele middelen voor o.a. Dier en Natuur niet meer beschikbaar zijn.
Vanuit het budgettair kader zijn er extra middelen toegekend voor de gestegen energiekosten openbare straatverlichting (incidenteel € 0,6 mln. in 2025.) en nadeelcompensatie € 0,35 mln.
Tevens zijn er extra middelen toegekend voor beheer en onderhoud van projecten (€ 0,7 mln. oplopend tot € 1 mln. in 2028) en areaal (€ 1,0 mln. oplopend tot € 3 mln. in 2028).
Ook is er met ingang van 2026 structureel € 1,2 mln. aan extra middelen toegevoegd voor bekostiging hogere salarislasten handhavers (RIS 316137).
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 192.338 | 191.871 | 189.416 | 191.087 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 192.338 | 191.871 | 189.416 | 191.087 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 18.281 | 22.039 | 24.358 | 8.753 | 198.740 |
Baten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 210.619 | 213.910 | 213.774 | 199.840 | 198.740 |
De baten stijging in 2025 komt vooral omdat de tarieven zijn aangepast van diverse leges en heffingen (met name afvalstoffenheffing € 3,9 mln. en rioolheffing € 1,9 mln.)
Verder zijn er twee nieuwe reserves ingesteld waarvan ook de onttrekkingen zijn begroot. Het betreft de reserve Dier en Natuur (€ 5,5 mln.) en de reserve ZwerfaFval (€ 2 mln.).
Daarnaast zijn de onttrekkingen van bestaande reserves Werk met Werk, verduurzaming openbare verlichting en 1 straatreinigingsorganisatie geactualiseerd ad. € 7,5 mln. (WmW 1,7 mln, OVL 3,3 mln, 1sro 2,5 mln.).
De terugval in 2027 t.o.v. 2026 komt omdat de reserves zijn uitgeput.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2025 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Werk met Werk en Kunstwerken | 4.594 | 1.000 | 1.953 | 3.641 |
Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting | 7.146 | 0 | 7.146 | 0 |
Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO) | 2.814 | 0 | 2.814 | 0 |
Reserve Dier en Natuur | 5.500 | 3.000 | 5.500 | 3.000 |
Reserve Zwerfafval | 4.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
Reserve Vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat | 7.313 | 0 | 0 | 7.313 |
31.367 | 4.000 | 19.413 | 15.954 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2025 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Arbeidsgerelateerde kosten vorming 1 SRO | 1.729 | 0 | 922 | 0 | 807 |
Voorziening Afvalstoffenheffing | 7.331 | 0 | 1.311 | 0 | 6.020 |
Voorziening Overige bedrijfsrisico's (Programma 9) | 799 | 0 | 0 | 0 | 799 |
Voorziening Leges Opbreekvergunningen | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 1.042 |
Voorziening Riolering | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 |
Voorziening Graven | 3.805 | 298 | 404 | 0 | 3.699 |
Voorziening Bomen | 82 | 67 | 67 | 0 | 82 |
Voorziening spaarvoorziening riolering | 2.305 | 29.217 | 31.522 | 0 | 0 |
17.460 | 29.582 | 34.593 | 0 | 12.449 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2025 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2025 | Waarvan in 2025 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2025 | |
Afvalverwijdering | 36.732 | div | 8.541 | 4.932 | 0 | 4.932 |
Buitenruimte | 25.906 | 2028 | 10.492 | 3.412 | 0 | 3.412 |
Campus Holland Spoor | 1.840 | 2025 | 944 | 944 | 0 | 944 |
Kern BijzonderFASE 1 (REIS) | 6.555 | 2028 | 1.262 | 0 | 0 | 0 |
Kijkduin (voorheen grex) | 8.330 | 2026 | 4.300 | 2.000 | 0 | 2.000 |
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk | 28.678 | 2026 | 11.887 | 6.725 | 0 | 6.725 |
Meerjarenprogramma kunstwerken | 303.172 | div | 177.128 | 57.770 | 0 | 57.770 |
OR Hobbemaplein | 2.254 | 2026 | 655 | 203 | 0 | 203 |
Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats | 38.000 | 2028 | 29.711 | 2.000 | 0 | 2.000 |
Renovatie Koningstunnel | 23.100 | 2025 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Transvaal (Warmtelinq) | 3.700 | 2025 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 |
Vergroenen Carnergieplein | 2.500 | 2026 | 2.500 | 300 | 0 | 300 |
Vervanging Riolering | 154.352 | div | 120.754 | 31.522 | 31.522 | 0 |
Vissershavenstraat | 9.086 | 2025 | 3.118 | 3.118 | 0 | 3.118 |
Wagenpark prog 9 | 13.379 | 2025 | 2.855 | 2.855 | 0 | 2.855 |
Westlandse Zoom (voorheen grex) | 6.918 | 2025 | 289 | 289 | 0 | 289 |
Totaal | 664.504 | 377.141 | 118.776 | 31.522 | 87.254 | |
In 2025 wordt circa € 119 mln. geïnvesteerd. Bij de begrotingsactualisatie en meerjarenbegroting 2025-2028 zijn de volgende investeringskredieten aangepast:
Buitenruimte:
De Bomenbuurt wordt als integrale gebiedsaanpak uitgevoerd tegelijk met de rioolvervanging waarbij tegelijk met een kwaliteitsverbetering en de toekomstbestendigheid van de buitenruimte wordt verbeterd ook de verkeersveiligheid, (fiets)parkeren en de toegankelijkheid voor de (mindervalide) voetganger op orde gebracht. Hiervoor is het investeringskrediet met € 7 mln. verhoogd.
Meerjarenplan kunstwerken(MJPK):
Als gevolg van de sterke inflatie zijn de kredieten voor de projecten van het Meerjarenplan Kunstwerken 3 niet meer toereikend. Ter compensatie hiervan € 20,9 mln. toegevoegd aan het investeringskrediet MJPK-3. Daarnaast is € 4,5 mln. investeringskrediet beschikbaar gekomen voor de kademuur Trekvlietkade en is dit project toegevoegd aan het MJPK-3. Verder is het investeringskrediet MJPK IV met € 4,4 mln. verhoogd. Vanaf 2026 is voor het MJPK-5 circa € 30,7 mln. beschikbaar gesteld.
Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats
Op basis voorlopig ontwerp overkluizing Grotiusplaats (RIS 319104) is de kostenraming verhoogd van € 28,2 mln. naar € 38,0 mln. Bij deze begroting is het investeringskrediet voor dit project met € 9,8 mln. verhoogd.
Vergroenen Carnegieplein:
In 2025 worden er voorbereidende werkzaamheden verricht om de buitenruimte bij het Carnegieplein opnieuw in te richten. Hierbij is het streven om de kwaliteit voor gebruikers, bezoekers en de stad te verhogen door het verblijfsgebied te vergroenen en te vergroten. Hiervoor is een investeringkrediet van € 2,5 mln. beschikbaar.
Per activiteit bij het onderdeel "Wat gaan we ervoor doen" zijn de investeringen nader toegelicht die in 2025 in uitvoering zijn.