bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 666.046 | 659.495 | 653.317 | 643.712 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 666.046 | 659.495 | 653.317 | 643.712 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 40.937 | 31.441 | 27.527 | 16.955 | 653.942 |
Lasten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 706.983 | 690.936 | 680.843 | 660.667 | 653.942 |
De lastenbegroting voor het programma Werk en Inkomen laat t.o.v. vastgestelde begroting een aantal mutaties zien. Het gaat o.a. om de volgende mutaties:
- Het programma Werk en Inkomen ontvangt trend: voor 2024 t/m 2028 is nacalculatorisch € 1 mln. en aan voorcalculatorische trend is voor 2025 t/m 2028 € 7,6 mln. opgenomen.
- Meicirculaire: vanuit de meicirculaire ontvangt programma Werk en Inkomen extra middelen vanuit het rijk voor de uitvoering van diverse activiteiten. Voor aanpak armoede en schulden (€ 2,1 mln. structureel), sociale werkvoorziening (€ 4,3 mln. in 2024 en vervolgens € 2,8 mln. vanaf 2025 e.v.)
- Reserves: vanuit de bestemmingsreserve wordt in 2024 de oorspronkelijke onttrekking verlaagd met € 7,0 mln. Voor 2025 wordt € 5,5 mln., voor 2026 wordt € 7 mln. en voor 2027 € 6 mln. meer onttrokken dan voorheen begroot. (Zie ook baten)
- Vanuit de reserve Versterking Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners is voor 2024 en 2025 respectievelijk € 3,0 mln. en € 4,5 mln. aan de begroting toegevoegd. (Zie ook baten)
- Voor de uitvoering van de inburgeringsopgave wordt vanuit de actualisatie vanaf 2024 structureel € 6,1 mln. aan de begroting toegevoegd. (Zie ook baten)
- Voor de uitvoering van de regiodeal wordt voor 2024 € 2,5 mln., voor 2025 € 3,1 mln., voor 2026 € 1,8 mln. en voor 2027 € 0,8 mln. aan de begroting toegevoegd. (Zie ook baten)
- Voor de gemeentelijke hulp gedupeerde toeslagenproblematiek wordt in 2024 € 7,4 mln. aan de begroting toegevoegd (zie ook baten).
- Vanuit de ESF-middelen wordt in 2025 en 2026 € 1,9 mln. aan de begroting toegevoegd. (Zie ook baten)
- Tenslotte zijn er diverse kleinere begrotingsmutaties gemaakt: voor 2024 neemt de begroting hierdoor toe met € 2,5 mln., in 2025 en 2026 neemt de begroting met € 6,2 mln. af en in 2027 neemt de begroting met € 10,2 mln. af.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 430.534 | 427.177 | 421.427 | 412.552 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 430.534 | 427.177 | 421.427 | 412.552 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 30.153 | 15.219 | 14.595 | 10.501 | 416.425 |
Baten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 460.687 | 442.395 | 436.021 | 423.053 | 416.425 |
De vastgestelde batenbegroting voor het programma Werk en Inkomen laat over de komende jaren de volgende budgetmutaties zien. Het gaat om de volgende budget neutrale mutaties:
- Reserves: vanuit de bestemmingsreserve wordt in 2024 de oorspronkelijke onttrekking verlaagd met € 7,0 mln. Voor 2025 wordt € 5,5 mln., voor 2026 wordt € 7 mln. en voor 2027 € 6 mln. meer onttrokken dan voorheen begroot. (Zie ook lasten)
- Vanuit de reserve Versterking Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners is voor 2024 en 2025 respectievelijk € 3,0 mln. en € 4,5 mln. aan de begroting toegevoegd. (Zie ook lasten)
- Voor de uitvoering van de inburgeringsopgave wordt vanuit de actualisatie vanaf 2024 structureel € 6,1 mln. aan de begroting toegevoegd. (Zie ook lasten)
- Voor de uitvoering van de regiodeal wordt voor 2024 € 2,5 mln., voor 2025 € 3,1 mln., voor 2026 € 1,8 mln. en voor 2027 € 0,8 mln. aan de begroting toegevoegd. (Zie ook lasten)
- Vanuit de ESF-middelen wordt in 2025 en 2026 € 1,9 mln. aan de begroting toegevoegd. (Zie ook lasten).
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2025 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede | 6.760 | 0 | 0 | 6.760 |
Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk | 30.500 | 0 | 7.483 | 23.018 |
Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0 | 28.233 | 0 | 11.837 | 16.396 |
65.493 | 0 | 19.320 | 46.174 | |
Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk
In 2025 worden middelen uit de reserve onttrokken voor uitvoering van het beleidsplan Participatie (2,5 mln.), Instapeconomie (1,0 mln.), Werken in Allianties en Netwerken (0,9 mln.), Jongerenpunt070 (1,1 mln.) en Aansluiting Arbeidsmarkt en Bedrijfsleven (2,0 mln.).
Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0
In 2025 wordt 11,8 mln. onttrokken voor uitvoering van het programma LKS en STiP.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2025 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2025 | Waarvan in 2025 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2025 | |
Dak Haeghe Groep | 130 | 2029 | 130 | 0 | 0 | 0 |
Wagenpark | 2.475 | 2025 | 1.733 | 1.733 | 0 | 1.733 |
Totaal | 2.605 | 1.863 | 1.733 | 0 | 1.733 | |