bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 55.360 | 41.304 | 31.930 | 29.482 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 55.360 | 41.304 | 31.930 | 29.482 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 2.406 | 17.914 | 13.701 | 13.326 | 42.877 |
Lasten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 57.765 | 59.218 | 45.631 | 42.808 | 42.877 |
In 2025 stijgen de lasten met circa € 17,9 mln. Hiervan heeft € 14 mln. betrekking op de uitgaven van de reserve duurzaamheid en energietransitie en € 5 mln. op de subsidie aanpak energiearmoede. Ook is er € 1 mln. vanuit de exploitatie aan de reserve activa financiering toegevoegd voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
De terugval in latere jaren t.o.v. 2025 komt, omdat de incidentele middelen voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed (€ 3 mln.), stads en bouw logistieke (€ 1,7 mln.) en zero emissiezone brede kuststrook (€ 1,1 mln.) niet meer beschikbaar zijn. In 2025 zijn er daarnaast subsidies beschikbaar voor aanpak energiearmoede (€ 5 mln.) en voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE, € 10 mln.) welke in latere jaren niet meer beschikbaar zijn.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 15.181 | 15.446 | 5.974 | 5.783 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 15.181 | 15.446 | 5.974 | 5.783 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 3.918 | 6.175 | 1.984 | 575 | 6.373 |
Baten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 19.099 | 21.621 | 7.958 | 6.358 | 6.373 |
In 2025 stijgen de baten met circa € 6,2 mln. Hiervan heeft het merendeel betrekking op ontvangen subsidies: € 5 mln. heeft betrekking op de subsidie voor aanpak energie armoede, € 0,6 mln. op de subsidie Sanering Verkeerslawaai en € 0,2 mln. op de subsidie voor Lokale Aanpak Isolatie.
De terugval in latere jaren t.o.v. 2025 komt, omdat de incidentele middelen voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed (€ 3 mln.), stads en bouw logistieke (€ 1,7 mln.) en zero emissiezone brede kuststrook (€ 1,1 mln.) niet meer beschikbaar zijn. In 2025 zijn er daarnaast subsidies beschikbaar voor aanpak energiearmoede (€ 5 mln.) en voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE, € 10 mln.) welke in latere jaren niet meer beschikbaar zijn.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2025 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 4.594 | 0 | 250 | 4.344 |
4.594 | 0 | 250 | 4.344 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2025 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Overige bedrijfsrisico's | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 |
Voorziening School in bos | 1.171 | 0 | 100 | 0 | 1.071 |
1.441 | 0 | 370 | 0 | 1.071 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2025 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2025 | Waarvan in 2025 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2025 | |
Electrische snellaadstations | 450 | 2025 | 355 | 200 | 0 | 200 |
Verduurzaming vastgoed | 67.918 | div | 47.184 | 26.232 | 200 | 26.032 |
Totaal | 68.368 | 47.539 | 26.432 | 200 | 26.232 | |
In 2025 wordt ruim € 26 mln. geïnvesteerd. Bij de begrotingsactualisatie en meerjarenbegroting 2025-2028 zijn de volgende investeringskredieten aangepast:
Verduurzaming vastgoed:
Tot en met de begroting 2023-2026 was in totaal € 33 mln. beschikbaar voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Echter de opgave om te voldoen aan de gemeentelijke ambities naar 2030 en 2050 is groter. Met deze begroting is het verduurzamingskrediet € 35,1 mln. verhoogd om de resterende verduurzaming van vastgoed een vervolg te geven vooruitlopend op het vaststellen van de portefeuille routekaart eind 2024. Hiervan komt € 1,35 mln. uit de subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (Dumava), € 33,73 mln. gemeentelijke aandeel.