bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 12.313 | 12.323 | 12.323 | 12.316 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 12.313 | 12.323 | 12.323 | 12.316 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 3.320 | 1.300 | 3.020 | 3.020 | 3.020 |
Overige (neutrale) mutaties | 69 | 729 | 115 | -32 | 12.284 |
Lasten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 15.702 | 14.352 | 15.458 | 15.304 | 15.304 |
Inzet budgettaire ruimte
Voor het uitvoer van de verkiezingen is incidenteel voor 2024 extra budget beschikbaar gesteld (€ 2,9 mln.) en structureel extra budget (€ 3,0 mln.) vanaf 2026.
Voor 2025 worden er geen extra middelen uitgetrokken omdat er in 2025 geen verkiezingen gepland staan.
Voor de organisatie van de NAVO top is er incidenteel geld beschikbaar gesteld (€ 1,25 mln.) voor 2024 en 2025. Het programma besluitvorming heeft incidenteel voor 2024 en 2025 extra budget gekregen (€ 0,45 mln.).
Overige neutrale mutaties
In 2025 wordt het saldo van de programmareserve (€ 0,5 mln.) ingezet voor de NAVO top.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 365 | 261 | 147 | 0 | 0 |
Baten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 365 | 261 | 147 | 0 | 0 |
Overige neutrale mutaties
Voor de uitvoer van de wachtgeld regeling is een voorziening ingesteld waarin de bedragen voor de rechten zijn opgenomen deze worden per begrotingsjaar toegevoegd aan de begroting om de lasten te kunnen dekken.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2025 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2025 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening wachtgeld | 408 | 0 | 0 | 261 | 147 |
Voorziening Pensioenen APPA | 365 | 244 | 0 | 0 | 609 |
773 | 244 | 0 | 261 | 756 | |
Wachtgelden
Oud-bestuurders kunnen recht hebben op wachtgeld, dit is een wettelijk recht. Om te kunnen voldoen aan deze rechten wordt bij aanvang van de wachtgeld periode het volledige recht opgenomen in deze voorziening. Voor 2025 worden alleen uitkeringen verwacht ter hoogte van € 0,3 mln.
Pensioenen
Voor de opbouw van de pensioenrechten (APPA) van de (oud-)wethouders is de gemeente verantwoordelijk. Dit houdt in dat er in de voorziening wordt toegevoegd om voldoende kapitaal te hebben om te kunnen voldoen aan de toekomstige rechten. Hiervoor is een structureel budget beschikbaar van € 0,3 mln. Daarnaast wordt voor een aantal gepensioneerden wethouders het gespaarde kapitaal beheerd en uitgekeerd als pensioen.