Programma's

Gemeenteraad

bedragen x € 1.000

Lasten (incl. reserves)

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten Vastgestelde begroting 2024-2027

16.328

16.628

16.628

16.587

0

Reeds goedgekeurde mutaties

0

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2024-2027

16.328

16.628

16.628

16.587

0

Budgettair kader

0

0

0

0

0

Aanvullende budgettaire ruimte

0

0

0

0

0

Inzet budgettaire ruimte

0

0

0

0

0

Overige (neutrale) mutaties

487

950

951

951

17.538

Lasten Ontwerpbegroting 2025-2028

16.815

17.578

17.579

17.538

17.538

Algemeen
De begroting van programma 1 bestaat voor 59% (€ 10,3 mln.) aan personeel kosten, 11% (€ 2,0 mln.) aan vergoedingen aan raadsleden, 13% (€ 2,3 mln.) overige goederen en diensten en 17% (€ 3,0 mln.)  inkomensoverdrachten (tegemoetkoming fractiekosten).

Lasten vastgestelde mutaties begroting 2024-2027

  • De stijging van de lasten in 2025 is vooral een gevolg van de toegekende voorcalculatietrend en de versterkingsmiddelen voor de Raadsorganisatie (gemeentelijke accountantsorganisatie).
  • De daling van de lasten in 2027 heeft betrekking op de vrijval van kapitaallasten (afschrijving en rente).

Overige (neutrale) mutaties
De overige neutrale mutaties hebben hoofdzakelijk betrekking op de trendmatige aanpassing van de begroting.

bedragen x € 1.000

Baten (incl. reserves)

2024

2025

2026

2027

2028

Baten Vastgestelde begroting 2024-2027

360

360

360

360

0

Reeds goedgekeurde mutaties

0

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2024-2027

360

360

360

360

0

Budgettair kader

0

0

0

0

0

Aanvullende budgettaire ruimte

0

0

0

0

0

Inzet budgettaire ruimte

0

0

0

0

0

Overige (neutrale) mutaties

-40

-29

-29

-29

331

Baten Ontwerpbegroting 2025-2028

320

331

331

331

331

bedragen x € 1.000

Reserve

Beginsaldo 2025

Toevoegingen

Onttrekkingen

Eindsaldo 2025

Programmareserve 1 - Gemeenteraad

500

0

0

500

500

0

0

500

Deze pagina is gebouwd op 09/26/2024 09:27:08 met de export van 09/24/2024 15:21:22