bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 16.328 | 16.628 | 16.628 | 16.587 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 16.328 | 16.628 | 16.628 | 16.587 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 487 | 950 | 951 | 951 | 17.538 |
Lasten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 16.815 | 17.578 | 17.579 | 17.538 | 17.538 |
Algemeen
De begroting van programma 1 bestaat voor 59% (€ 10,3 mln.) aan personeel kosten, 11% (€ 2,0 mln.) aan vergoedingen aan raadsleden, 13% (€ 2,3 mln.) overige goederen en diensten en 17% (€ 3,0 mln.) inkomensoverdrachten (tegemoetkoming fractiekosten).
Lasten vastgestelde mutaties begroting 2024-2027
- De stijging van de lasten in 2025 is vooral een gevolg van de toegekende voorcalculatietrend en de versterkingsmiddelen voor de Raadsorganisatie (gemeentelijke accountantsorganisatie).
- De daling van de lasten in 2027 heeft betrekking op de vrijval van kapitaallasten (afschrijving en rente).
Overige (neutrale) mutaties
De overige neutrale mutaties hebben hoofdzakelijk betrekking op de trendmatige aanpassing van de begroting.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -40 | -29 | -29 | -29 | 331 |
Baten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 320 | 331 | 331 | 331 | 331 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2025 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2025 |
---|---|---|---|---|
Programmareserve 1 - Gemeenteraad | 500 | 0 | 0 | 500 |
500 | 0 | 0 | 500 |